Obiettivo: 2017_CF01 | Centro di Responsabilità: COORDINAMENTO | Responsabile: PLACCHI MASSIMO |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016 per i cdc afferenti il Coordinatore; momenti di confronto intersettoriale. | 100 | 01/02/2017 03/02/2017 | 20/03/2017 13/03/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 2 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 | 30/04/2017 28/04/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Mappatura del 30% dei processi dei cdc afferenti il Coordinatore con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 15/04/2017 15/04/2017 | 31/07/2017 28/07/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Incontro di confronto e coordinamento intersettoriale | 100 | 01/08/2017 23/07/2017 | 31/08/2017 23/08/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Mappatura di un ulteriore 50% dei processi dei cdc afferenti il Coordinatore con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 21/07/2017 21/07/2017 | 20/09/2017 22/08/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Analisi finale delle schede | 100 | 21/09/2017 21/09/2017 | 30/09/2017 21/09/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
A) Definizione, raccolta e trasmissione schede di mappatura al RPCT | 100 | 01/10/2017 21/09/2017 | 05/10/2017 21/09/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per tutti i cdc afferenti il Coordinatore | 100 | 01/04/2017 01/04/2017 | 31/10/2017 17/11/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
C) (Servizio Programmazione) Assistenza ai Settori per la compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | 100 | 01/05/2017 27/02/2017 | 31/10/2017 30/10/2017 | -- | COORDINAMENTO | |
C) (Servizio Programmazione) Assistenza ai Settori per la revisione degli indicatori di contesto del Pds | 100 | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/09/2017 29/09/2017 | -- | COORDINAMENTO |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
A) Formulazione della proposta di revisione Pds ed individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione per i cdc afferenti il Coordinatore | RISULTATO | 30/09/2017 | 29/09/2017 | |
B) % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per i cdc afferenti il Coordinatore | RISULTATO | 100.0 | 100.0 | |
A) % mappatura dei processi | RISULTATO | 100.0 | 100.0 | |
C) Attività di assistenza del Servizio programmazione: incontri e interlocuzioni (numero minimo) | RISULTATO | 7.0 | 12.0 |