Obiettivo: 2017_5004 | Centro di Responsabilità: COMUNICAZIONE, SISTEMA INFORMATIVI E POLITICHE EUROPEE | Responsabile: BONVINI ANTONELLO |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; momenti di confronto di settore. | 100 | 01/04/2017 01/04/2017 | 30/04/2017 30/04/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 3 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/05/2017 01/05/2017 | 31/05/2017 31/05/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
A) Mappatura del 75% dei processi con aggiornamento/revisione del livello di rischio | 100 | 01/05/2017 01/05/2017 | 30/06/2017 30/06/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
A) Mappatura del restante 25% dei processi con aggiornamento/revisione del livello di rischio | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 | 15/09/2017 15/09/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
A) Analisi finale delle schede | 100 | 16/09/2017 16/09/2017 | 30/09/2017 30/09/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
A) Definizione, raccolta e trasmissione schede di mappatura al RPCT | 100 | 01/10/2017 01/10/2017 | 05/10/2017 05/10/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/06/2017 29/08/2017 | 30/09/2017 30/09/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 | 31/10/2017 30/09/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE | |
B) Analisi indicatori di contesto del Pds | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 | 30/09/2017 30/09/2017 | -- | COM.SIS.INF.POLIT.EUROPEE |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
A) Proposta di revisione Pds con individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione | RISULTATO | 30/09/2017 | 30/09/2017 | |
B) % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.0 | 100.0 | |
A) % mappatura dei processi | RISULTATO | 100.0 | 100.0 |