Obiettivo: 2017_SG02 | Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE | Responsabile: NANNI MARIA RITA |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; eventuali momenti di confronto intersettoriale. | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 | 30/04/2017 02/03/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 2 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 | 30/04/2017 03/03/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
A) Mappatura del 50% dei processi con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 01/05/2017 01/05/2017 | 30/06/2017 30/06/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
A) Incontro di confronto e coordinamento di settore | 100 | 01/07/2017 27/06/2017 | 20/07/2017 27/06/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
A) Mappatura del restante 50% dei processi con con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 21/07/2017 21/07/2017 | 15/09/2017 11/09/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
A) Analisi finale delle schede | 100 | 01/10/2017 01/10/2017 | 05/10/2017 05/10/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/09/2017 30/09/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per tutti i cdc afferenti il Coordinatore | 100 | 15/05/2017 15/05/2017 | 31/10/2017 29/09/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
B) Analisi degli indicatori di contesto del Pds | 100 | 21/04/2017 21/04/2017 | 30/09/2017 29/09/2017 | -- | SEGRETERIA GENERALE |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
Proposta di revisione Pds ed individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione per i cdc afferenti il Coordinatore | RISULTATO | 30/09/2017 | 29/09/2017 | |
% compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.0 | 100.0 | |
% mappatura dei processi | RISULTATO | 100.0 | 100.0 |