Obiettivo: 2018_CF01 | Centro di Responsabilità: COORDINAMENTO | Responsabile: PLACCHI MASSIMO |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
Estrapolazione dei trend storici dei valori raggiunti nel triennio 2015-2017 in relazione agli indicatori di performance del Pds | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 | 15/02/2018 15/02/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Individuazione dei valori medi e trasmissione al NIV della prima analisi dell'adeguatezza dei target rispetto ai valori medi individuati in relazione agli scostamenti maggiori (1^ FASE DI REVISIONE) | 100 | 16/02/2018 16/02/2018 | 28/02/2018 22/02/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Condivisione con i dirigenti dei target individuati. | 100 | 01/03/2018 01/03/2018 | 31/03/2018 28/03/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Strutturazione della batteria di indicatori per la connessione alle performance dei risultati dei questionari di rilevazione della soddisfazione degli utenti / cittadini e proposta al NIV | 100 | 01/03/2018 01/03/2018 | 10/04/2018 28/03/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Programmazione dell'attività di sviluppo, identificazione degli step operativi, organizzazione degli incontri intersettoriali. | 100 | 01/05/2018 02/05/2018 | 31/08/2018 31/08/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Messa a punto del sistema (del controllo di gestione e della contabilità analitica), prima reportistica ed elaborazione primo modello di analisi | 100 | 01/09/2018 05/11/2018 | 31/12/2018 31/12/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Analisi con il NIV delle necessità di aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione per l'anno 2019 (articolo 7 D.Lgs.vo 150/09) | 100 | 01/09/2018 09/08/2018 | 31/10/2018 25/10/2018 | -- | COORDINAMENTO | |
Conclusione dell'analisi dell'adeguatezza dei target rispetto ai valori medi individuati per l'anno 2019 (2^ FASE DI REVISIONE) | -- | 01/11/2018 --- | 30/11/2018 --- | -- | COORDINAMENTO |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
Approvazione del Pds adeguato: Entro 15 giorni dall'approvazione del PEG | RISULTATO | SI | NO | |
Primo report di analisi economico - finanziario generato dal sistema ideato di controllo di gestione (contabilità analitica); relazione descrittiva dell'attività svolta a livello intersettoriale con identificazione degli sviluppi sostenibili, dei tempi | RISULTATO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | |
Percentuale di indicatori di performance revisionati (in %) | RISULTATO | 100.0 | -- |