Obiettivo: 2018_SG02 | Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE | Responsabile: NANNI MARIA RITA |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
Ricognizione dei processi trasversali ancora da mappare e condivisione con i dirigenti e le po interessate | 100 | 01/01/2018 01/01/2018 | 28/02/2018 23/02/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Compilazione schede di valutazione del rischio (in decimali) per tutti i Settori relativi ai processi già mappati | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 | 31/03/2018 19/03/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Completamento mappatura processi trasversali affidati alla Segreteria Generale e relative schede di valutazione del rischio | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 | 30/04/2018 16/04/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Raccolta schede di mappatura dei processi trasversali | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 | 30/04/2018 23/04/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Raccolta delle schede di mappatura dei processi dei Settori Ambiente e Territorio e Infrastrutture stradali e relative schede di valutazione del rischio (restante 50%) | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 | 30/06/2018 29/06/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Adeguamento normativo delle procedure interne in materia di whistleblowing | 100 | 01/05/2018 01/05/2018 | 30/09/2018 28/09/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Razionalizzazione degli indicatori di contesto esterno | 100 | 01/07/2018 01/07/2018 | 31/10/2018 30/10/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Revisione delle misure: predisposizione del documento di sintesi delle aree di rischio e dei relativi processi e fasi ad elevato rischio di corruzione ai fini dell'individuazione delle nuove misure | 100 | 01/07/2018 01/07/2018 | 31/10/2018 30/10/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Elaborazione nuove misure riferite alle aree di rischio A-B | 100 | 01/10/2018 01/10/2018 | 31/12/2018 21/12/2018 | -- | SEGRETERIA GENERALE |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
Documento di sintesi delle aree di rischio | RISULTATO | 31/10/2018 | 30/10/2018 | |
Report al NIV su razionalizzazione degli indicatori di contesto esterno | RISULTATO | SI | si | |
Procedura di adeguamento normativo in materia di whistleblowing | RISULTATO | 30/09/2018 | 28/09/2018 | |
% delle misure rielaborate rispetto alle aree ad elevato rischio | RISULTATO | 0.0 | -- | |
Rispetto del cronoprogramma | RISULTATO | SI | -- |