Obiettivo: 2020_SG02 | Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE | Responsabile: FONTANA CARMELO SALVATORE |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
Revisione ragionata e condivisa della composizione del gruppo di lavoro del controllo successivo | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 | 15/04/2020 15/04/2020 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Verifica sull'attuale funzionamento e sulle modalità del controllo successivo degli atti (regolamento dei controlli interni, verbali del controllo anno 2019, metodo di campionatura, percentuale annua di atti controllati, composizione del gruppo di lavoro) | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 | 30/04/2020 29/04/2020 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Realizzazione di un nuovo sistema di campionatura rispondente e mirato alle finalità del controllo (studio di possibili sistemi e tecniche di campionatura) che garantisca una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 | 30/05/2020 30/05/2020 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Approfondimento dei criteri di controllo e costruzione di una scheda in forma di check list di supporto al gruppo di lavoro del controllo successivo al fine di rilevare le criticità degli atti e le direttive per darvi correzione | 100 | 01/06/2020 01/06/2020 | 31/07/2020 31/07/2020 | -- | SEGRETERIA GENERALE | |
Revisione degli articoli specifici del Regolamento dei Controlli interni. Proposta al Consiglio provinciale. | 100 | 01/10/2020 01/10/2020 | 31/12/2020 26/11/2020 | -- | SEGRETERIA GENERALE |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
Rispetto del cronoprogramma: Scostamento <= 15 giorni | RISULTATO | 15.0 | 15.0 | |
Effettuazione degli incontri previsti (n. 4/5) | RISULTATO | SI | si | |
Documenti elaborati | RISULTATO | 2.0 | 2.0 |