| Obiettivo: 2015_SG02 |
Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE |
Responsabile: BELLOTTI RINALDA |
Dopo le modifiche apportate al TUEL dal DL 174/2012 in materia di controlli e la seguente approvazione del regolamento provinciale dei controlli interni, ha preso avvio nel 2013 l'attività volta al controllo successivo delle determinazioni. Dopo la fase iniziale ed al fine di rendere più efficace ed utile tale attività, si ritiene che i tempi siano maturi per affinare gli strumenti utilizzati a partire dalla oggettivazione dei criteri di campionatura degli atti da sottoporre al controllo e definizione di un format di scheda di controllo e verbale della riunione di controllo.
Finalità:
Migliorare la qualità degli atti amministrativi, attivare modelli omogenei e costruire un insieme di regole condivise volte al miglioramento dell'azione amministrativa.
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| Individuazione di nuovi strumenti per la verifica degli atti: criteri di campionatura, scheda di controllo, valutazione tramite scala di pesi. | 100 | 01/02/2015 01/02/2015 |
20/03/2015 20/03/2015 |
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| Comunicazione ai dirigenti in merito alle nuov modalità | 100 | 21/03/2015 21/03/2015 |
31/03/2015 31/03/2015 |
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| Individuazione degli elementi di criticità emersi - relazione semestrale | 100 | 30/06/2015 30/06/2015 |
31/07/2015 28/07/2015 |
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| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Percentuale minima di atti controllati rispetto ad atti (tipologia soggetta a controllo) assunti nell'esercizio 2015 | RISULTATO | 10.00 | 10.70 | |