| Obiettivo: 2020_SG02 |
Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE |
Responsabile: FONTANA CARMELO SALVATORE |
Sistema dei controlli interni - Controllo successivo degli atti
Il controllo successivo sugli atti previsto dal regolamento dei controlli interni richiede a distanza di sette anni dall'adozione del regolamento che lo disciplina una revisione condivisa volta a valorizzare la funzione di assistenza e collaborazione nei confronti delle ripartizioni organizzative dell'ente. Nelle more della stesura di una proposta di modifica della relativa disciplina, saranno adottate soluzioni operative e predisposti strumenti atti a garantire sostanzialmente tali finalità, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| Revisione ragionata e condivisa della composizione del gruppo di lavoro del controllo successivo | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 |
15/04/2020 15/04/2020 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Verifica sull'attuale funzionamento e sulle modalità del controllo successivo degli atti (regolamento dei controlli interni, verbali del controllo anno 2019, metodo di campionatura, percentuale annua di atti controllati, composizione del gruppo di lavoro) | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 |
30/04/2020 29/04/2020 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Realizzazione di un nuovo sistema di campionatura rispondente e mirato alle finalità del controllo (studio di possibili sistemi e tecniche di campionatura) che garantisca una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento | 100 | 01/04/2020 01/04/2020 |
30/05/2020 30/05/2020 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Approfondimento dei criteri di controllo e costruzione di una scheda in forma di check list di supporto al gruppo di lavoro del controllo successivo al fine di rilevare le criticità degli atti e le direttive per darvi correzione | 100 | 01/06/2020 01/06/2020 |
31/07/2020 31/07/2020 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Revisione degli articoli specifici del Regolamento dei Controlli interni. Proposta al Consiglio provinciale. | 100 | 01/10/2020 01/10/2020 |
31/12/2020 26/11/2020 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Rispetto del cronoprogramma: Scostamento <= 15 giorni | RISULTATO | 15.00 | 15.00 | |
| Effettuazione degli incontri previsti (n. 4/5) | RISULTATO | SI | si | |
| Documenti elaborati | RISULTATO | 2.00 | 2.00 | |