| Obiettivo: 2017_3101 |
Centro di Responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Responsabile: PLACCHI MASSIMO |
A) Collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), sulla base delle indicazioni del supporto esterno, per l'adeguamento del piano 2018 - 2020 secondo le indicazioni ANAC, attraverso la necessaria attività di ingegnerizzazione progressiva dei processi già individuati e dell'individuazione di misure di controllo del rischio, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio per l'Ente, nonché la definizione di idonee indicatori del contesto specifico. B) Analisi indicatori del Pds e compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds (al fine di quanto richiede il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale). RIFERIMENTO ALL'OB. DI PEG 2017_SG01
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; eventuali momenti di confronto intersettoriale. | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 |
30/04/2017 30/04/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 2 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 |
30/07/2017 30/07/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| A) Incontro di confronto e coordinamento di settore | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 |
20/07/2017 20/07/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| A) Mappatura del 50% dei processi con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 21/07/2017 21/07/2017 |
15/09/2017 16/10/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| A) Analisi finale delle schede | 100 | 01/10/2017 16/10/2017 |
05/10/2017 31/10/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| A) Definizione, raccolta e trasmissione schede di mappatura al RPCT | 100 | 01/10/2017 31/10/2017 |
05/10/2017 07/11/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/04/2017 01/04/2017 |
30/09/2017 30/09/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| B) Analisi degli indicatori di contesto del Pds | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 |
30/09/2017 30/09/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per tutti i cdc afferenti il Coordinatore | 100 | 15/05/2017 01/10/2017 |
31/10/2017 26/10/2017 |
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-- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Proposta di revisione Pds ed individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione | RISULTATO | 30/09/2017 | 26/10/2017 | |
| % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |
| % mappatura dei processi | RISULTATO | 50.00 | 100.00 | |