| Obiettivo: 2017_3205 |
Centro di Responsabilità: RISORSE UMANE APPALTI PROVVEDITORATO |
Responsabile: BELLOTTI RINALDA |
A) Collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), sulla base delle indicazioni del supporto esterno, per l'adeguamento del piano 2018 - 2020 secondo le indicazioni ANAC, attraverso la necessaria attività di ingegnerizzazione progressiva dei processi già individuati e dell'individuazione di misure di controllo del rischio, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio per l'Ente, nonché la definizione di idonee indicatori del contesto specifico. B) Analisi indicatori del Pds e compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds (al fine di quanto richiede il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale). Riferimento all'Obiettivo di PEG 2017_SG01
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; momenti di confronto di settore. | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 |
20/03/2017 20/03/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 3 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 |
30/04/2017 20/04/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| A) Revisione ulteriore dell'elenco processi motivata da ragioni di semplificazione | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 |
20/07/2017 10/07/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| A) Mappatura del 60% dei processi con aggiornamento/revisione del livello di rischio | 100 | 21/07/2017 21/07/2017 |
30/09/2017 29/09/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| A) Raccolta e trasmissione schede di mappatura al RPCT | 100 | 01/10/2017 01/10/2017 |
05/10/2017 03/10/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/06/2017 01/06/2017 |
30/09/2017 14/09/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| B) Analisi indicatori di contesto del Pds | 100 | 01/06/2017 01/06/2017 |
30/09/2017 18/09/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 |
15/03/2017 15/03/2017 |
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-- | RISORSE UMANE APPALTI PROVVED |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| A) Proposta di revisione Pds con individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione | RISULTATO | 30/09/2017 | 18/09/2017 | |
| B) % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |
| A) % mappatura dei processi | RISULTATO | 60.00 | 100.00 | |