| Obiettivo: 2017_4001 |
Centro di Responsabilità: PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA |
Responsabile: PLACCHI MASSIMO |
A) Collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), sulla base delle indicazioni del supporto esterno, per l'adeguamento del piano 2018 - 2020 secondo le indicazioni ANAC, attraverso la necessaria attività di ingegnerizzazione progressiva dei processi già individuati e dell'individuazione di misure di controllo del rischio, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio per l'Ente, nonché la definizione di idonee indicatori del contesto specifico. B) Analisi indicatori del Pds e compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds (al fine di quanto richiede il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale). Riferimento all'Obiettivo di PEG 2017_SG01
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; eventuali momenti di confronto intersettoriale. | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 |
30/04/2017 14/04/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 2 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 |
30/04/2017 14/04/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Mappatura del 50% dei processi con aggiornamento/revisione del livello di rischio | 100 | 01/05/2017 01/05/2017 |
30/06/2017 28/06/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Incontro di confronto e coordinamento di settore | 100 | 01/07/2017 01/07/2017 |
31/07/2017 24/07/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Mappatura del restante 50% dei processi con aggiornamento/revisione del livello di rischio | 100 | 01/08/2017 01/07/2017 |
15/09/2017 11/08/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Analisi finale delle schede | 100 | 16/09/2017 01/07/2017 |
30/09/2017 11/08/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| A) Definizione, raccolta e trasmissione schede di mappatura al RPCT | 100 | 01/10/2017 01/07/2017 |
05/10/2017 11/08/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/04/2017 01/04/2017 |
30/09/2017 01/09/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| B) Analisi degli indicatori di contesto del Pds | 100 | 21/04/2017 21/04/2017 |
31/07/2017 07/07/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per tutti i cdc afferenti il Coordinatore | 100 | 15/05/2017 15/05/2017 |
31/10/2017 29/09/2017 |
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-- | PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLAST |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Proposta di revisione Pds ed individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione per i cdc afferenti il Coordinatore | RISULTATO | 30/09/2017 | 01/09/2017 | |
| % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |
| % mappatura dei processi | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |