| Obiettivo: 2017_SG01 |
Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE |
Responsabile: NANNI MARIA RITA |
Descrizione:
Catalogazione e conservazione delle schede di mappatura dei processi dell'Ente e definizione degli strumenti operativi;
aggiornamento PTPC e PTTI 2018 con il supporto del formatore esterno e la collaborazione dei Dirigenti dell'Ente;
formazione del personale.
Finalità:
Adeguare il piano secondo le indicazioni ANAC (linee guida sugli obblighi di pubblicità al D.Lgs.vo 97/2016, sull'accesso civico, delibera n. 831/2016 in tema di anticorruzione) con il supporto del soggetto formatore esterno;
acquisizione dai Settori, catalogazione e conservazione delle schede di mappatura dei processi redatte sulla base delle modalità concertate con il supporto esterno;
individuazione di misure di controllo del rischio, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio per l'Ente, nonché definizione di idonee indicatori del contesto specifico.
RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI CIASCUN SETTORE INERENTI LA MAPPATURA DEI PROCESSI:
2017_3101
2017_3205
2017_3501
2017_4001
2017_5004
2017_5203
2017_5301
2017_CF01
2017_SG02
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| Acquisizione, catalogazione e conservazione delle schede di mappatura dei processi dai Settori previa sperimentazione di Ente | 100 | 01/04/2017 01/04/2017 |
10/10/2017 10/10/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Validazione del format di scheda di mappatura dei processi e del format di check list per la valutazione del rischio | 100 | 01/01/2017 01/01/2017 |
30/03/2017 30/03/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Formazione sui temi dell'integrità e trasparenza | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 |
31/12/2017 09/06/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Aggiornamento PTPC e PTTI secondo i nuovi modelli PNA 2016 e Dlgs 97/2016 - prima bozza da condividere con i dirigenti | 100 | 01/10/2017 01/10/2017 |
31/12/2017 15/12/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Incontri interni di condivisione del PTPC e PTTI aggiornato. Minimo 1 | RISULTATO | 1.00 | 1.00 | |
| N.di persone formate sui temi dell'integrità e trasparenza. Minimo 25 | RISULTATO | 25.00 | 52.00 | |
| Formazione settoriale con predisposizione di specifico materiale didattico (settore per settore) e documentazione operativa | RISULTATO | SI | si | |