| Obiettivo: 2017_SG02 |
Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE |
Responsabile: NANNI MARIA RITA |
A) Collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), sulla base delle indicazioni del supporto esterno, per l'adeguamento del piano 2018 - 2020 secondo le indicazioni ANAC, attraverso la necessaria attività di ingegnerizzazione progressiva dei processi già individuati e dell'individuazione di misure di controllo del rischio, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio per l'Ente, nonché la definizione di idonee indicatori del contesto specifico. B) Analisi indicatori del Pds e compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds (al fine di quanto richiede il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale) Obiettivo di PEG della Segreteria generale SG02,discendente dall'obiettivo strategico 2017_OS04
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| A) Analisi dell'elenco dei processi sulla base della razionalizzazione effettuata nell'anno 2016; eventuali momenti di confronto intersettoriale. | 100 | 01/02/2017 01/02/2017 |
30/04/2017 02/03/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| A) Sperimentazione format di mappatura dei processi su almeno n. 2 sottoprocessi/procedimenti | 100 | 01/03/2017 01/03/2017 |
30/04/2017 03/03/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| A) Mappatura del 50% dei processi con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 01/05/2017 01/05/2017 |
30/06/2017 30/06/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| A) Incontro di confronto e coordinamento di settore | 100 | 01/07/2017 27/06/2017 |
20/07/2017 27/06/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| A) Mappatura del restante 50% dei processi con con aggiornamento / revisione del livello di rischio | 100 | 21/07/2017 21/07/2017 |
15/09/2017 11/09/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| A) Analisi finale delle schede | 100 | 01/10/2017 01/10/2017 |
05/10/2017 05/10/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| B) Incontro con il Servizio programmazione e valutazione propedeutico all'analisi degli indicatori del Pds | 100 | 01/06/2017 01/06/2017 |
30/09/2017 30/09/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| B) Compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds per tutti i cdc afferenti il Coordinatore | 100 | 15/05/2017 15/05/2017 |
31/10/2017 29/09/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| B) Analisi degli indicatori di contesto del Pds | 100 | 21/04/2017 21/04/2017 |
30/09/2017 29/09/2017 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Proposta di revisione Pds ed individuazione indicatori di contesto per il piano dell'anticorruzione per i cdc afferenti il Coordinatore | RISULTATO | 30/09/2017 | 29/09/2017 | |
| % compilazione schede di descrizione degli elementi caratterizzanti degli indicatori di performance del Pds | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |
| % mappatura dei processi | RISULTATO | 100.00 | 100.00 | |