| Obiettivo: 2018_SG02 |
Centro di Responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE |
Responsabile: NANNI MARIA RITA |
Analisi delle attuali misure di prevenzione del rischio corruzione e loro coerenza con la ripesatura effettuata nell'ambito del completamento della mappatura dei processi.
Analisi delle attuali misure di prevenzione del rischio corruzione e loro coerenza con la ripesatura effettuata nell'ambito del completamento della mappatura dei processi. Costruzione di un sistema nuovo di monitoraggio della prevenzione del rischio con individuazione delle misure idonee entro il 2018 per la revisione delle relative schede entro il 2019.
| Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. |
Fine prev.. Fine eff. |
Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
| Ricognizione dei processi trasversali ancora da mappare e condivisione con i dirigenti e le po interessate | 100 | 01/01/2018 01/01/2018 |
28/02/2018 23/02/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Compilazione schede di valutazione del rischio (in decimali) per tutti i Settori relativi ai processi già mappati | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 |
31/03/2018 19/03/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Completamento mappatura processi trasversali affidati alla Segreteria Generale e relative schede di valutazione del rischio | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 |
30/04/2018 16/04/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Raccolta schede di mappatura dei processi trasversali | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 |
30/04/2018 23/04/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Raccolta delle schede di mappatura dei processi dei Settori Ambiente e Territorio e Infrastrutture stradali e relative schede di valutazione del rischio (restante 50%) | 100 | 01/02/2018 01/02/2018 |
30/06/2018 29/06/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Adeguamento normativo delle procedure interne in materia di whistleblowing | 100 | 01/05/2018 01/05/2018 |
30/09/2018 28/09/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Razionalizzazione degli indicatori di contesto esterno | 100 | 01/07/2018 01/07/2018 |
31/10/2018 30/10/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Revisione delle misure: predisposizione del documento di sintesi delle aree di rischio e dei relativi processi e fasi ad elevato rischio di corruzione ai fini dell'individuazione delle nuove misure | 100 | 01/07/2018 01/07/2018 |
31/10/2018 30/10/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| Elaborazione nuove misure riferite alle aree di rischio A-B | 100 | 01/10/2018 01/10/2018 |
31/12/2018 21/12/2018 |
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-- | SEGRETERIA GENERALE |
| descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
| Documento di sintesi delle aree di rischio | RISULTATO | 31/10/2018 | 30/10/2018 | |
| Report al NIV su razionalizzazione degli indicatori di contesto esterno | RISULTATO | SI | si | |
| Procedura di adeguamento normativo in materia di whistleblowing | RISULTATO | 30/09/2018 | 28/09/2018 | |
| % delle misure rielaborate rispetto alle aree ad elevato rischio | RISULTATO | 0.00 | -- | |
| Rispetto del cronoprogramma | RISULTATO | SI | -- |